老师您好！在2月10日付款时分两笔2000和1000付款，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
借预付账款，贷银行存款3000， 借管理费用等贷预付账款3000。第一个银行回单，第二个发票。
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您好，老师，我司（A公司）为集团公司下属的一个分公司，小规模纳税人，A公司6月份正式开业，4月份时有产生一笔设计服务费，当时是集团另一家分公司（B公司）帮A公司代付的，一直没有发票，在8月份时我做了这样一笔分录：B公司代A公司预付设计费，借：预付账款-供应商 25000，贷：其他应付款-往来款 B公司 25000，到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票，税率和税额都是***号，价税金额25000，现在我要如何调整账务？凭证分录怎么做?期待您的回复
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老师您好，之前财务做的分录我不知道该怎么处理，2月份和3月份的时候外汇有两笔结汇，转到人民币账户，但是她做的分录是：借：银行存款-XX银行 贷：其他应付款，我该怎么调呢？
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老师，关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用（比如，一年期的车险，一年期的咨询服务费，等）就要计入预付账款，然后在支付的当月开始摊销吗？那我有两个疑问，有2种情况，1，支付的时候就已经收到发票了，2，发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种，分这两种情况，该怎么做账务处理呢？需要做预付账款和预付账款的摊销吗？
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老师您好！在2月10日付款时分两笔2000和1000付款，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
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老师，请问如果12月和今年1月有2个员工工资没发，一直挂在账上，今天问了下人事，说是那两个人没有按照正常程序办理离职手续，所以后面也不会给他们发了。像这种情况，该怎么平账？当时是在发工资的那笔里面计入的贷：其他应付款XX员工。而且他们两个人的工资，都分别在12月份和1月份计提了的。
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请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减
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老师好，我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
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公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
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老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
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老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
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老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
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老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
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老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
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老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
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老师，公司租地种，收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账？可以直接冲减租地的成本吗？
粤公网安备 44030002003870号
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郭老师您好！是进货的，两笔放在一张记账凭证上是吗？
对的，是的，可以的，那把管理费用改成互算商品。
把管理费用改成库存商品。
老师您好！刚才说错了有一笔在2月10日付款笔2000，另一笔在2月15日付款1000，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
2月10号借预付账款，贷银行存款两千 二月15号借预付账款，贷银行存款1000 2月20号借库存商品，贷预付账款3000。
谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。
郭老师您好！预收货款1000，发票还没开出去，之后开发票出去应怎么做账务处理？
借银行 贷预收账款，确认收入之后开了发票，借预收账款 贷主营业务收入应交税费。
过老师您好！开发票出去是13000
借预收账款，贷主营业务收入、应交税费。预收账款在借方有余额，表示对方欠了你的钱。