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Q

老师你好请问我22年职工福利费有的通过了应付职工薪酬有的没有通过，汇算清缴我应该怎么处理

2023-03-21 15:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-21 15:26

你好请问一下，汇算清缴是提示什么

快账用户5421 追问 2023-03-21 15:27

没有，我还没开始汇算，先咨询一下

齐红老师解答 2023-03-21 15:29

那你是怎么知道没有通过的？

快账用户5421 追问 2023-03-21 15:31

因为我做账时有一部分职工福利费通过了应付职工薪酬福利费有一部分没通过这个科目做，想咨询一下，这样行不行要不要调整的

齐红老师解答 2023-03-21 15:34

这个不需要的，你管理费用%2B销售费用的工资大于应付职工薪酬的金额就可以的

快账用户5421 追问 2023-03-21 15:41

老师管理费用加销售费用工资怎么会大于应付职工薪酬金额，应付职工薪酬金额是福利费金额吗？

齐红老师解答 2023-03-21 15:43

会啊，为什么不会大于呢

快账用户5421 追问 2023-03-21 15:44

是大于，我以为管理工资加销售工资大于应付职工薪酬工资了

齐红老师解答 2023-03-21 15:46

是的，这个正常情况下，都是大于的

你好请问一下，汇算清缴是提示什么

2023-03-21

你好，你可以把上个月的分录红冲。然后先做计提分录，然后做支付分录

2022-06-17

您好，福利费走管理费用，也是要根据规定进行纳税调增的

2022-03-22

你都是通过管理费用福利费这个科目来做的吗？

2021-03-18

你好，这个不用修改，你做的是对的

2021-05-16

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