我们这个严重缺货，一直有合作的供应商目前能开一些和我们进货的大类，但明细不一样，到时我们再慢慢从他们的货款中抵掉发票，请问这个单品不同，要怎么避免风险

想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？

我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算

我们这个严重缺货，一直有合作的供应商目前能开一些和我们进货的大类，但明细不一样，到时我们再慢慢从他们的货款中抵掉发票，请问这个单品不同，要怎么避免风险

我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，

我们公司丙给一家上市公司甲公司送货，因甲公司对供应商要求严所以我们老板通过乙公司给甲公司供货，法人是其姐夫，乙公司除了给甲公司开发票没别的业务，付款了再通过乙公司转给我们丙公司，我们通过甲公司买的钢板也开给了乙公司，如果乙公司进项不够，我们再一些开进项给乙公司，两个公司不存在虚开发票的现象，该交的税大部分通过丙公司交了，请问这种操作有无风险，该如何规避？