老师你好 麻烦请问下 缴纳社保时候 借方做了一笔其他应收款 代扣代缴社保 但公司是帮员工全交的 不需员工个人支付 这个其他应收款要怎么冲平
你好； 借营业外支出 贷其他应收款； 个人部分 就这样做； 单位部分正常计提到费用去
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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老师。公司收到一笔以工代训补贴，只能用于社会保险费缴交自己员工培训支出，这笔收入是做其他应付款，单位缴纳社保部分不做费用，冲减这笔以工代训补贴其他应付款减少，还是做营业外收入，但是怎么提现在缴纳社会保险支出
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想请教2个分录，图1的社保计提错了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分录？ 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了，用“其他应付款-代扣代缴社保”，我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗？分录是否 借：其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷：其他应收款-员工社保 972.52
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老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
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老师你好 麻烦请问下 缴纳社保时候 借方做了一笔其他应收款 代扣代缴社保 但公司是帮员工全交的 不需员工个人支付 这个其他应收款要怎么冲平
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请问这题没有筹资活动吧？主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权，2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权，2×25年出售丁公司10%的股权，取得价款7800万元，出售后甲公司持有丁公司70%的股权，仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A，投资活动现金流入＝④6500－500＝6000（万元）；选项B，筹资活动现金流出＝②5000（万元）；选项C，筹资活动现金流入＝③7800（万元）；选项D，投资活动现金流出＝①10000－1000＝9000（万元）。
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老师，自然人和小规模纳税人怎么界定呢？比如自然人代开发票，他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500，按月的话是20,000，但是呢小维娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值税的，这两个我应该按照哪个来决定呢？
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24年有几笔预付，也没有发票，就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了，现在把这个错误纠正，改24年的账 然后改申请表 行不 ？
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事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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面试一家物流公司，需要准备什么知识？
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“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
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这是22年的帐 可以到23年调整的吧
你好； 可以的； 可以调数据的
谢谢老师
不客气的； 满意请给予评价
不好意思老师 还想问个问题 公司 9月份收到一张专票 当月入账银行付款 同年 10月份公司改了一般纳税人后 把这张发票抵扣了 像这种情况 10月份需要做帐吗
你好； 需要做账的 ； 你要是转一般纳税人后的 专票才能抵扣哈；之前小规模期间的 记入含税金额的
能否请老师教下 要怎样做分录 呢 谢谢
你好； 具体是啥发票内容的；才能判断科目的
投标用的软件升级费 6%的税额 价税合计2400元
你好； 借管理费用- 软件费 贷银行存款
那样的话 这张票 不是做两次帐了吗
你好； 做一次即可； 你 是小规模期间的直接含税金额做账的
没明白老师的意思 现在我9月份在小规模的时候 做了借管理费用 - 软件服务费 贷 银行存款 10月份改了一般纳税人 9月份的专票 抵扣了 10月份如果再做一笔 借管理费用-软件服务费 应交税费-进项 贷银行存款 这样的做的话 银行对账单 对不起来了呢
你好； 你已经做了 ； 你一般纳税人的时候就不能在做分录。 你小规模期间做的分类是对的
好的 谢谢老师
不客气的； 别重复做； 不然你会分录多的