老师你好 麻烦请问下 缴纳社保时候 借方做了一笔其他应收款 代扣代缴社保 但公司是帮员工全交的 不需员工个人支付 这个其他应收款要怎么冲平

这是22年的帐 可以到23年调整的吧

你好； 可以的； 可以调数据的

谢谢老师

不客气的； 满意请给予评价 

不好意思老师 还想问个问题 公司 9月份收到一张专票 当月入账银行付款 同年 10月份公司改了一般纳税人后 把这张发票抵扣了 像这种情况 10月份需要做帐吗

你好；  需要做账的 ；  你要是转一般纳税人后的   专票才能抵扣哈；之前小规模期间的 记入含税金额的

能否请老师教下 要怎样做分录 呢 谢谢

你好； 具体是啥发票内容的；才能判断科目的  

投标用的软件升级费 6%的税额 价税合计2400元

你好； 借管理费用- 软件费   贷银行存款   

那样的话 这张票 不是做两次帐了吗

你好； 做一次即可；  你 是小规模期间的直接含税金额做账的  

没明白老师的意思 现在我9月份在小规模的时候 做了借管理费用 - 软件服务费 贷 银行存款 10月份改了一般纳税人 9月份的专票 抵扣了 10月份如果再做一笔 借管理费用-软件服务费 应交税费-进项 贷银行存款 这样的做的话 银行对账单 对不起来了呢

你好；   你已经做了 ； 你一般纳税人的时候就不能在做分录。 你小规模期间做的分类是对的 

好的 谢谢老师