老师，问个问题，差旅费中的餐补没有票据，怎么做报销呢，可以走无票支出吗，这个有限制吗
你好，你们可以做一个差旅津贴啊，这个限额你可以问一下你当地啊，每个地方不一样。
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甘老师，我有两个问题：1，公司差旅费补助每天200元，这个符合税法规定吗？(江苏徐州)2，员工出差多数单位是包住的，没有住宿票，出差的车票和补助可以报销吗？
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老师问下，报销差旅费 如果他是普通员工住两天规定报600 他给1000的发票我们可以把他的票全用吗？ 出差有餐补可是没票我们问怎么做？
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老师，我想问下差旅费报销如果给了餐补，如果还有餐费的发票，这个餐费是只能招待费还是可以算差旅费呢
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老师，问个问题，差旅费中的餐补没有票据，怎么做报销呢，可以走无票支出吗，这个有限制吗
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个问题请教一下，公司的销售出差回来报销，差旅费里有住宿和餐费的专票，这个可以抵扣吗，谢谢
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
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是问当地的税务吗
你好是的，是这么做的。
好的，我打电话问一下，老师那个个人所得税汇算清缴在那个网站上操作呢
这个退付手续费核对，这个未查询到上一年的扣缴税款信息
你好，综合所得的吗？如果是的话，自然人电子税务局网页版的。
你单位之前交了个税的吗？
这个公司是去年年底才成立的
你好，那你给人家申报了个税，交了个税没有，没有的话怎么会给你们退？