老师，我们公司2020年买家具做的会计分录：借：其他应收款30000 贷：银行存款30000 2020年就开了普票没入账，金额是31000元，1000元是运费也没入账，我现在应该怎么调账？谢谢
你好，以前年度损益调整，贷银行存款， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
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我刚接手一家小规模公司，上手会计以前在行政单位工作，他核算收入的分录:借 银行存款 贷 主营业务收入，收入就是价税合计，税金没有单独核算，2020年1月至10月的账都是他处理，我现在应该怎样调整？
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老师，我公司借了一笔50万借款给其他公司，然后今年他们还不了，就说叫我们计提应收款，明年再算收入，我没懂什么意思？如果按照他的做，我的会计分录怎么做呢？之前做的是：借：其他应收款-**公司，贷：银行存款！现在怎么弄？
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师，我们公司2020年买家具做的会计分录：借：其他应收款30000 贷：银行存款30000 2020年就开了普票没入账，金额是31000元，1000元是运费也没入账，我现在应该怎么调账？谢谢
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老师，我是一家运输公司的内账会计，我公司有一个公账，一个私账，私账和个人没有关联的。就是公司没有正规发票要支付的零星支出。我公司发生这笔业务。公司出纳从私账里转30000元进入公账。分录会写： 借：银行存款30000 贷：库存现金30000 老师，摘要里怎么写？
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收支报表是权责发生制还是收付实现制
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利润表中的营业收入，具体指哪些收入？
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应交税费-应交个税 余额怎么结平 用哪个科目 谢谢老师
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老师，发票开的是购买家具31000，运费也开到家具款里了
也这样做吗？
可以的，可以这么做的。
老师，那分录应该怎么做？
你好，你做固定资产还是做费用，做固定资产的，借固定资产，贷银行存款，然后做费用的，做了上面的分录。
老师，之前没计提折旧，可以在调账那个月一个月摊销完吗？
你可以补折旧，但是不能一次做，账上只能按月。