老师 领导给一张银行余额调节表 加：企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借：银行存款 那三张回单 贷：财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢

老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元，因当时没有发票，所以领导 张三 给公司写的借条5000元，会计分录为:借:其他应收款～张三5000元 贷:银行存款5000元， 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票，每张面额为500元（都是免税票）合计5000元， 其中:有4张 每张面值为500元，名细为 茶叶，单位一斤，小计2000元） 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元，小计1500元，） 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元，小计1000元） 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元） 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件？我给他下账的时候需要注意什么？

老师 财务主管给我一张银行余额调节表 银行日记账下面标注2018年3月28号凭证 有三张利息回单 分别是169.84 173.75 173.88 写的是冲账 请问老师 这是做冲红吗 因为我是新来的 主管很严厉 我没有问主管 所以问问老师

老师 领导给一张银行余额调节表 加：企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借：银行存款 那三张回单 贷：财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢

老师 有一张凭证 当时做的是借：银行存款 三张利息回单 贷：财务费用-利息收入负数 现在让我冲红 请问老师 我应该怎样做冲红呢

老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢