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您好，把留抵税额结转出来，放在应交税费-增值税留抵税额借方科目核算可以吗
2023-03-24 10:42
2023-03-24 10:42
你好，把留抵税额结转出来，为什么要这样操作呢
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郭老师您好，年末需要结平增值税各科目，就是把增值税各科目余额结平对吗？我们2021年有38.05元的留抵，结平时这38.05元留抵怎么处理呢？是将其留在进项税额的余额里吗？还是留在应交税费-应交增值税（转出未交增值税）余额里呢？谢谢您
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上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗？
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科目余额表里应交增值税贷方余额，未交增值税借方有余额，转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
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您好，老师，我想问一下，留底退税借：应交税费——增值税留抵税额，贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出），收到是借：银行存款，贷方：应交税费-增值税留抵税额，那请问进项税转出不就是账不平了？
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老师你好！增值税期末结转，进项大于销项时转到“应交税费-未交增值税的借方了”，下月销项大于进项结转时的会计科目为什么是“应交税费-应交增值税（留抵税额）”，留抵税额这个科目上月都没出现呀。
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