你好; 你去看看你满足小微企业吗 ; 你说的减免是小微企业这个优惠政策吗

老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
企业所得税4季度申报时,利润总额是2892641.4,交税时申报表有个内蒙地方减免,但企业所得税年报时调整完后利润总额和4季度一致,但那个内蒙地方减免就又不享受了,这是什么情况
企业所得税季报的时候,申报表的营业成本,营业收入,填的是本年利润的借方和贷方,利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了,这样已经申报了哦,三个季度那有什么影响吗?第四季度申报的时候需要注意什么吗?第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗?
老师早上好,请问第一季度财务报表申报时当时着急多输入成本,导致利润总额减少。并且所得税按照当期有预交本期应纳税税额是0。我按照25计提了所得税。 但是企业所得税季度预交成本和利润额是正确的。这种情况我直接更正利润表可以嘛?
小规模企业所得税是季度申报 比如10月份申报7-9月的时候利润总额是个正数 比如正7万 但是有以前年度亏损 把这7万算上了 企业所得税就不用交了 如果明年1月份申报10-12月份的时候 利润总额还是正7万 再用一次以前年度亏损 那这个以前年度亏损是用了7万还是14万啊?
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师,单位交了诉讼费,法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据,可以税前扣除,汇算时不调增吗
请问老师,2025年7月开办的小规模企业,2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算?
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些,我司车间是承包给第三方进行加工生产,和第三方存在劳务关系,每个月付一笔劳务费就可以,付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票,我应该如何记账做账
甲方2022年10月给农民工发放了9000,当时会计没有记账,这个农民工现在不在我们这边干活了,这个账怎么平账?
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗
你好; 你去看看你满足小微企业吗 ; 你说的减免是小微企业这个优惠政策吗