生产企业支付中介给临时工工资，会计分录怎么做，中介未开票

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• 现在发现去年的工资多做了26000.现在如何处理，需要更正2025年的年报吗？

• 老师有一个这样的问题，就是公司最近两个月的工资没有发放，个税已经缴纳，导致了应交税费是个负数。我可不可以先做一笔计提个税的分录，借应付职工薪酬工资，贷:应交税费～个税，将原本发放工资的分录，分成两笔做，是的，应交税费，不出现负数。

• 餐饮个体户6月中转为公司 个体户经营了一个半月 工商部门要求转为公司 个体户已做清税 月中转为公司这边怎么做成本？

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• 董孝彬老师，我公司有几位长期兼职人员（老板的亲戚），他们确认每月有为公司兼职干活，每月给他们发工资（公司不多1000-5000元），这样申报个税时按照工资薪金来申报行吗？公司没有为他们买社保行吗？

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