老师你好，利润表税金及附加一栏，如果1月份和2月份都是进项＞销项，然后1月份交了印花税245，1月份这一栏是填写印花税金额245，那么2月份，这一栏需要怎么填写

1月份印花税是交的2022年第4季度的，现在交印花税都是一个季度一交，并且做印花税的时候没有计提，直接是 借：管理费用--印花税 贷：银行存款。只是在填写利润表的时候，把管理费用少填写印花税，把印花税填写在税金及附加里

那你账上修改一下，你账上改成税金及附加，不要做管理费用。一月份你需要交多少印花税的？这个不是进项减去销项来交税。这个看你的销售额。

现在1月和2月份都有少量留抵税，这里应该怎么填写，因为我的财务软件，财务报表出不来，所以只能我手动填报

这个以前有问过老师，有些说不用计提，直接交的时候做，现在怎么弄

你计提也可以，不计提也可以的，你是按季度缴纳吗？如果是按季度缴纳的话，应该是在四月份在填写 1到三月份没有

现在是要手动填写利润表，税金及附加怎么填写，现在一个季度报一次印花税，今年1和2月份都是进项大于销项，这一栏我该用什么数据填写

4月份填写就可以的 四月份申报了增值税，当月直接做当月的。

税金及附加，贷银行存款，四月份做这一个。

如果让我出具2月份财报怎么办

没有印花税，印花税这里填写零就可以啊。

是不是只有销项大于进项的时候，才把未交增值税+印花税+城建+地方+教育这些数据加起来填列就可以了

如果进项＞销项，这里就填写实际交纳印花就好

增值税不在税金去附加里面的。

印花税是根据你的销售额来缴纳的，他跟你的税款一点关系都没有的，你不交增值税不代表着不交印花税，城建税是根据你的增值税来的，如果你需要交增值税，他一定需要交承建税。

老师，这个营业税是指什么

想问您，这里的税金及附加数据用什么来填写，常用的除了三个附加、印花、车船税，营业税指什么

营业税早就没有了，这里不可能填写。

剩下的按照计提的借税金及附加、贷应交税费来填写。

这就是电子税务局的报表，老师您的意思是营业税这里不用填写是吗