Q
按月申报的，那为啥没有填写其它税金呢，但是一月份实际扣除的税只有印花税，和养老金，利润表中显示的是12月份所交的印花税，和养老金，这是怎么回事啊
2022-02-24 09:32
2022-02-24 09:36
你好，那你是不是在12月份计提了。
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Q
老师，请教下，这个肖哲老师的视频课里讲到印花税因为是当月缴纳，所以可以不用计提，直接缴纳是借应交税费印花税，贷银行存款，但是印花税其实属于税金及附加科目的，税金及附加月末需转入本年利润，如果印花税不通过税金及附加归集，那么不就是只交了钱减少了资产，而没有进行所得税税前扣除吗？这样理解对吗？
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Q
请问下老师，虽然说印花税是按合同总额来交税的，但是实际工作当中，合同管理并没有那么规范，而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理，然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢？
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Q
利润表中本月金额应该是填本月的营业收入和成本，营业税及附加应该是填当月所交的税金和附加，也就是当月扣除的税金是上个月应交的，可是利润表中只显示了上个月所交的印花税，其它附加税没有填是怎么回事？
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Q
按月申报的，那为啥没有填写其它税金呢，但是一月份实际扣除的税只有印花税，和养老金，利润表中显示的是12月份所交的印花税，和养老金，这是怎么回事啊
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Q
老师，有一份合同去年按开票金额交了印花税，尾款是今年这个月才开具的，我申报印花税，所属期和应纳税凭证书立（领受）日期怎么填写？
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然后在一月份缴纳的。
是的，12月份交的税，实际是一月中旬扣除的，到二月中旬扣除是是一月份所交的税
对的是的，是这么做的，你得看一下你一月份缴纳的税款的金额，应该在利润表12月份里面才对。