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老师老师,去年暂估的原材料4000吨✖️100元=40万原材料如果在今年汇算清缴发票没来怎么办?其实不是实际发生的业务,原材料也没到我单位,我就是虚增的原材料,现在发票确定不能来了,成本我也结转了4000吨原材料已经都耗用完了,我是否按40万调增应纳税所得额?

2022-02-14 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-14 13:09

您好,如果汇算清缴前未取得发票的话,要调减成本调增利润

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