老师，现在别人项目挂靠我们的公司，30万合同，9个点发票已开，对方自己去外地预缴了1万元，挂靠费4个点，现在得让对方全部开9个点发票来付款给她，得开多少发票才是正确的呢

老师，销项税-1是什么？，对方现在是让我们算应该拿多少发票进来就拿多少钱走，刚好发票和金额对上，问题是他拿9个点发票进来不是又产生抵扣税额

1是 他预交的税费，他们会开专票进来吗

他就是想要开9个点的专票进来，现在就是要计算他应该要开多少9个点专票进来，拿走多钱，发票金额和拿走的款肯定是对应

你的销项税是30/1.09*0.09=2.48 她预交了1万的增值税，那他要提供的进项税是2.48-1=1.48 如果提供进项税的专票是9%的税率的话，专票金额就是1.48/0.09=16.44 但是他可以退款的金额是30-30*0.04=28.8 所以他要提供的发票是16.44的专票和12.36的普票

感谢老师的耐心解答，但是对方非要提供9个点专票啊

最好是匹配提供9个点发票

老师，如果他是一般纳税人，只能提供9专票怎么办呢

一般纳税人可以开普票的哦

开普票也是13或9的税率吧

是的。是这个税率哦

老师，那这样就没有意义啊，对方怎么会同意呢

你可以让他找小规模纳税人开普票

她就一个一般纳税人公司，没有其他公司啊