老师你好！现在的公司是公司，汇算清缴是填，这种企业报表，老师应该怎么填啊

上面是完整的企业汇算清缴报表 整张表只能有箭头的地方能填数据，其他的地方都不能填。 我就随意填了点数据就是这样的变动，也不明白。 但不知道是些什么数据啊，没有显示出来 总公司在深圳做了预算清缴交了2万多的企业税，我是分公司可以不可以就0申报啊，不交税。

您好，那您取得总公司企业所得税分摊数据，然后根据分摊数据填写，多退少补

老师你也看看，分摊的数据是不是有问题啊。他们是用营业收入为积数。 我们公司收入2022年1000多万那得交多少企业所得税啊

您好，这个是比例关系

企税不是用利润总额为基数的吗  贵司2022年度营业收入15513842.21，营业成本及费用13297834.83，利润总额1542952.84元。2022年度小型微利企业所得税申报优惠政策如下：盈利100万以内按照2.5%税率缴纳所得税，超过100万-300万之间按照5%的税率交税所得税，贵司本年度汇算清缴需要缴纳企业所税52147.64元，减除预缴31380.89元，5月份汇算清缴需要补交20766.75元，请知悉！ 这个是总公司的数据

分公司2022年还亏了290多万元，这怎么处理啊。

您好，那您需要总公司提供各个总分公司分配的需要缴纳企业所得税金额

就我一个分公司， 贵司2022年度营业收入15513842.21，营业成本及费用13297834.83，利润总额1542952.84元。2022年度小型微利企业所得税申报优惠政策如下：盈利100万以内按照2.5%税率缴纳所得税，超过100万-300万之间按照5%的税率交税所得税，贵司本年度汇算清缴需要缴纳企业所税52147.64元，减除预缴31380.89元，5月份汇算清缴需要补交20766.75元，请知悉！ 这是总公司数据，怎么填写呢