不能在23年扣除的,只能重新汇算22年

应付职工薪酬纳税调整明细表,问下就是当年应付职工薪酬的贷方计提的,在下年才发放。是只要在汇算之前付完,账载金额和税收金额可以保持一致吗。也就是2021年的工资在2022年4,5月才发完,只要在2022年5月31日之前发完就可以不用调整,过了5月汇算之后还没发完才调整吗,但是做账压月发工资都是如果跨年的都是做到2022年的汇算2021年的工资不影响吗
老师好,2022年计提的职工工资2023年进行所得税汇算之前未支付,要纳税调整,那么2023年5月31日以后支付的这笔工资,在2024年进行23年汇算时,是否可以税前扣除?
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
2023年发票漏记账,2024年发票补计等。这些真实发生又有发票,但跨年的发票,需要使用以前年度科目入账。清缴汇算所得税时,(即2024年5月31日前)进行补扣除,超过汇算日期的,在入账当期补扣所得税。这个是填哪个表?怎么填
老师。请问在做汇算清缴,职工薪酬纳税调整表,账载金额就是23年一共计提的工资5万,实际发生额:2023年实际支付的工资54000元,是去年2022年欠的工资,等于2023年的工资还是欠着,没有发放。那这样的话纳税调整额是-4000。…这样做可以吗?谢谢!
咨询下:标的公司为合伙企业,溢价的份额转让,企业转企业,一般涉及哪些税款?
我公司欠别的公司钱,我应该做应付账款,但是对方一直在我单位采购,一直预付我们钱,我能不能直接把欠他的钱应付账款直接做到预收账款里,
老师,公司注销账上固定资产净值怎么处理,还有其他应收,其他应付款,应收账款,应付账款等
开百分之6的是什么公司性质的,不是产品的吧,开百分之6的一般是服务类吗
老师好,机械租赁费几个点税率
员工借款5000,抵扣一部分怎么做账计入什么科目
您好,老师,开具的“与销售行为不挂钩的财政补贴收入”是直接计入其他收益吗,类似于多了一块营业外收入计算所得税,是这样的吗
甲公司为增值税一般纳税人,2019年3月初从蓝天公司购入设备一台,实际支付买价300万元,增值税为39万元,支付运杂费10万元(不考虑运费增值税),途中保险费29万元,当月达到预定可使用状态。该设备预计可使用5年,无残值。甲公司固定资产折旧采用双倍余额递减法计提。由于工作人员操作不当,该设备2020年末报废,有关人员赔偿18万元,收回变价收入12万元,假定不考虑其他因素,该设备的报废净损失是? 怎么计算呢,麻烦老师写一下计算过程
借应收账款-A公司 贷其他应付款-xx人 这个凭证代表什么意思?
老师请问电子税务局更正申报了上年的增值税,现在如何做账
重新汇算,是指24年更正申报22年的汇算,然后再正常申报23年的吗?
是的,就是那样做的哈
请问进行23年汇算之前是否必须先更正申报22年的汇算?还是可以不用更正申报22年汇算,直接申报23年的汇算呢?
进行23年汇算之前是否必须先更正申报22年的汇算
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!