你好;需要的; 需要代扣增值税和所得税的
请问一下老师,我们公司的股东是一家新加坡公司A,我们公司算是新加坡A公司的公司,我们从新加坡母公司A公司采购了一批货物100万元,进口增值税13万,进口关税5万,我们再把这批货销售给国内B公司,一分钱都不赚原价出售,可以这样子操作吗?
请懂外贸老师回单,谢谢!我们公司从俄罗斯买一批货卖给新加坡公司,请问这货从俄罗斯运到新加坡的海运费我们付给国外A公司,这个海运费我们支付了,要帮国外A公司代扣代交增值税和所得税吗?
请问一下老师,我们公司在从俄罗斯采购货物进口到中国境内(俄罗斯到中国的海运费)这个海运费是支付给国外A公司的,请问这个支付了海运费,还要帮国外A公司代扣代缴所得税和增值税吗?
请会进出口贸易的老师回答,谢谢!老师您好,请问一下我们从新加坡进口一起货物,把货从新加坡运到中国,我们给新加坡运输公司支付了一笔海运费,请问这个海运费要帮国外公司代扣代缴税款吗?
老师,你好!我们公司出口了一批货物到越南,我们集团下的越南公司负责清关交货给国外客户,清关所产生的费用进口税,海关查验费,海运费等,这些费用是我们公司承担,请问分录是如何处理?谢谢!
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
请问老师这个不是属于国际运输服务是免税的嘛?
你好;要看你这个海运费什么方面的; 比如如果境外企业运输起止点均在境外的,取得的运费收入属于来源于境外的收入; 那就不用代扣了 ; 如果是 提供为境内企业发生的国内的运输; 那么这部分就得代扣增值税和所得税的
那么这个代扣代缴增值税和所得税的税率是多少呢?
你好; 增值税是按9% ; 代扣所得税是按25%
老师不是代扣代缴增值税6%,所得税10%吗?你说这个增值税是按9% ; 代扣所得税是按25%是依据什么文件来说的吗?可以告诉相关文件说明吗?
你好; 所得税正常按25%来哈; 你们满足优惠 是按10% ‘ ;增值税是按运输服务国内的是按9%来 考虑的 ’ ;国外的话 代扣境外服务的增值税一律按6%
那么我们这个不算是代扣境外服务的增值税一律按6% 吗?为啥是增值税是按9%???
你好; 1. 是的;按6% ; 因为你一开始在说国内的运费服务; 所以我说了9% ; 2. 国内是9% ; 境外的按6%
我没说国内运输,我是说从新加坡把货运到中国,我们支付给国外公司海运费,这个我们已支付海运费,需要代扣代缴什么税?税率又是多少?
你好; 那就是代扣增值税按6% 和 所得税(有优惠政策 按10% );还有之前看到过新加坡那边还可以有比例优惠; 比如按60%比例 来计算优惠哈 ;
但是老师刚才问税务了,他们说代扣代缴增值税6%,代扣代缴所得税10%是源泉扣缴才是,但是我们这个支付海运费给国外公司,不是源泉扣缴,是代扣代缴。源泉扣缴是指股息红利所得才是代扣代缴增值税6%,代扣代缴所得税10%,我们这个是叫做代扣代缴是指定代扣扣缴就是代缴增值税9%, 所得税25%.对吗老师???
是的; 这样就是按9%和25%来计算缴纳了