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其他应收款和其他应付款怎么对冲科目?

2023-03-27 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 21:34

你好,对冲的分录是 借:其他应付款,贷:其他应收款

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快账用户2969 追问 2023-03-27 21:35

老师,比如:其他应收款 张三 100,其他应付款 李四 100,也是这样冲吗?

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快账用户2969 追问 2023-03-27 21:36

二级科目不一样哈?

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齐红老师 解答 2023-03-27 21:36

你好,二级科目不一样,是不能对冲的 

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快账用户2969 追问 2023-03-27 21:38

今天公司要做审计报告,注会说要我其他应收款,和其他应付款来对冲,我看了二级科目都是不一样的,我就不知道怎么冲账了,这应收应付挂的金额也比较大

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齐红老师 解答 2023-03-27 21:38

你好,二级科目不一样,是不能对冲的  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,对冲的分录是 借:其他应付款,贷:其他应收款
2023-03-27
借其他应付款贷其他应收款。
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你好,不是同一个明细,无法对冲的 
2021-12-22
你好 如果是同一个员工或者单位下面的两个科目 你做 借其他应付款贷其他应收款就可以冲了
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