老师好，我们帮客户代购材料，我们付款了，也入账了。现在找客户要钱，账如何记？谢谢！

老师，入账时我们进了成本

对方给的是手撕发票

同学你好 发票开给你们了吗

老师，对方给的定额票

同学你好 这个你们代收代付的不应该计入成本的

老师，记的时候不知道是代付的，所以进了成本。现在知道了，跟客户要钱了，如何记账？谢谢！

同学你好 这个冲减你的成本 发票给客户

好的。老师，我想问，如果当时收到的发票是普票或专票，上面开的我们公司的台头，这个时候如何做？谢谢！

那你们就计入成本 还得给你的客户开发票做收入

好的。那现在是定额票，直接撕下来给客户。原来那张凭证里票被撕下来了，需要做一个说明吗？

这个不用 你直接红冲了这个分录

老师，假如原来收到的是定额发票，请问现在我们可以开普票给客户吗？谢谢

同学你好 这个可以的哦

老师，那我开普票，不是要多交税吗？