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小规模代开专票的时候 计提增值税好 还是不计提增值税好， 怎样才能把增值税结转到本年利润中

2023-03-28 13:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-28 13:19

同学您好，收入是要确定增值税的，进项采购不需要全入成本

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快账用户3565 追问 2023-03-28 13:19

什么意思 我问的是代开专票增值税的问题

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快账用户3565 追问 2023-03-28 13:23

是计提增值税好 还是不计提增值税好， 怎样才能把增值税结转到本年利润中， 既然可以不计提，那这个增值税的钱去哪了，为什么不是计提以后结转到本年利润中

头像
齐红老师 解答 2023-03-28 13:28

同学您好，不计提在收入里反央，计得一般以前是做营业外收入，不符合会计实质后来是没有计提了

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同学您好，收入是要确定增值税的，进项采购不需要全入成本
2023-03-28
需要的需要贷方写应交税费的。
2023-03-28
因为增值税是价外税，不影响利润。 附加税影响损益，所以要进入本年利润。
2023-03-28
学员您好，是的，对的小规模不用结转也不要计提的
2024-01-07
同学你好 这个要做的 都要做
2022-01-12
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