供应商欠a公司之前的垫付款和市场维护金未结清，但与供应商的业务以后由b公司对接，供应商欠a公司的钱也要通过b公司转给a公司，那a公司采购货款10万元，实际付7万，另外3万供应商用欠a公司的钱抵b公司货款了，所以现在怎么做账呢、分录如何写呢

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• 老师：分公司法人是挂户的人， 分公司是25年9月末成立的，25年个税我就每月报3000元（报的这个法人） 26年我还是报法人，金额3000元是不是行？但是我提交申报时个税体统提示“未填写3险1金”这个用理它吗

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• 老师，我们公司月底有一笔美元没有打到人民币那个户头要做汇兑损益吗

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• 老师您好，申报26年1月份的工资是4800，个税养老保险也都是按4800做的，请问2月份我们领导结工资打算，因为效益不好，不打算给他开了，或者就做个基础工资2000元，那养老保险及医疗保险，工伤保险的基数，如何按我们当地基数是4623去计提申报呢

• 俺公司是建筑公司，与建设单位签了一份包工包料的施工合同，现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司，这个劳务公司给俺公司开劳务发票，劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章，建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人)，这种情况账务该怎么处理？俺公司需要劳务公司提供哪些资料？

• 老师，年终奖当月发放什么时候交个税

• 收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗？

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