我们垫付了供货商的包装运费，分录应该是借应付账款贷现金，但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费，这个运费也是我们垫付的，应收账款也增加，分录怎么做呢？
你好，同一个客户用一个往来就可以了，对方还钱给你们，借银行存款，贷应付账款，你充这一个就行。
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有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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我们垫付了供货商的包装运费，分录应该是借应付账款贷现金，但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费，这个运费也是我们垫付的，应收账款也增加，分录怎么做呢？
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老师，货拉拉运输费员工垫付：借：销售费用-运输费432 贷其他应付款-XX 432 支付给员工运输费：借；其他应付款-XX 432 贷银行存款432 那如果这笔钱是客户那边付呢，我们收到客户的款怎么做分录
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我公司用对公账户给供应商对公账户付款，供应商已开过来发票，其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们，但是我们付款全部都打的一个账户，也没有要求我们分开打款，收到货运发票该怎样做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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不是同一个客户哦，相当于我们和另一个我们的客户是那个公司的客户
借其他应收款或者是应收账款，贷库存现金
具体关系是这样的
你好 借应付账款，贷库存现金，然后对方付款，给你出一个委托书，借库存现金或者是银行存款， 贷应付账款做这个就可以了。
要在应收和应付我们自己分呢
对的，是的，这个你们自己分就可以的。
我们自己分，应收，应付，付出的现金都不变哦，这样才能应收应付对上哦
因为你们支付的是a公司，但是say公司给你出的钱，你可以都挂a公司里面，到时候出一个委托书就可以了。
老师，内账里面的，下次做好怎么做
借应付账款a公司， 应收账款C公司， 贷库存现金。
这么做三个项都是不变的，分录不平啊，差额直接做贷方营业成本可以不？以前老会计这么做的
你一共支付了3600，你的应付账款应该是3600-650
你这个650走的是代收代付。
但是对方不管我们是谁的货，就把应付账款都是记给我们的，重点是这个650现在另一个公司没有付给我们，也是我们垫付再要
你好，以后对方能还钱给你们吗？650。
能呀，他们代加工，都有我们货款的，都是累计起来一次连货款运费一起给我们付的
借应收账款C公司 贷库存现金650单独做这一个就是了，收回来再做相反的，不用做成本里面的 放到这个里面，体现了代收代付。
那出纳那的库存现金又对不上了
出纳的现金一共支付了3600，不是吗？你账上也是做了3600，哪里不一致。