建筑施工企业应该给我们开发票，但没有开，就打了个收据，然后我们先给了他100万当成借款，那这个建筑施工企业纳税义务什么时候发生呢？
发生在甲方签发工程结算单的当月
-
Q
我是建筑施工企业，收到开发商的抵账房后，我们又抵给了劳务分包公司，这期间我公司给开发商开具了工程款发票，劳务分包公司给我们开了劳务发票，我公司应该怎么进行账务处理。还需开具其他发票吗？
-
Q
老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！
-
Q
老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！
-
Q
建筑施工企业应该给我们开发票，但没有开，就打了个收据，然后我们先给了他100万当成借款，那这个建筑施工企业纳税义务什么时候发生呢？
-
Q
老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
热门问答 更多>
-
老师你好，报销费用，员工自己垫的钱，记账凭证后边附上发票，还需要把微信支付图片附到后面吗
-
请问：提存人取回提存物的，视为未提存，提存人应承担提存部门保管提存物的费用，这句话，提存了怎么又视为未提存，不理解啥意思
-
老是除了饭费专票不能抵扣进项，住宿的专票可以抵扣吗？
-
某外国企业在我国境内未设立机构场所。2022年在我国境内发生下列业务： （1）将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内甲居民企业，租期2年，每月不含税租金10万元，合同约定按季度支付并在企业所得税年度纳税申报中作税前扣除，2022年甲企业实际支付租金90万元，业务（1）甲企业2022年应代扣代缴的企业所得税是（ ）万元。
-
董孝彬老师：1.企业以嵌入式软件为主，偶尔客户会定制设计APP软件，一次性收费，入主营收入，发生的费用计入主营业务成本--设计费吗？还是其他成本或管理费？2.关于技术合同转让未超500万免征企业所得税； 是问题1，客户纯定制的软件吗？
-
2x(1+g) /(16%-g)=27,求得:g=8%。 老师，这个是怎么解的？
-
财务管理中的直接人工效率差异=（实际工时-标准工时）×标准工资率，为什么不是乘以实际工资率呢？
-
工商下表格网站提供给下
-
工商下各种表格网址旦
-
银行对账员处应该是银行还是会计签字？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
过了十几年了，这个发票一直没给我们开回来，现在我们想让他开可以吗？开回来我们计入哪个科目呀？
现在可以开的呀。这个只能调整以前年度的损益了
我们之前一直在其他应收款上挂的100万，如果发票收回来，我们应该计入什么科目？
借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款
那建筑企业那一方应该什么时候确认收入呢？
都是在完工当年或者收到结算单的当月
没有开发票也能算主营业务收入吗，没开发票到底怎么影响税，
没开发票也要按未开票做收入