第一个是年末数据,这个处置了固定资产的,不需要增加进去。
你好老师,请问一下,2019年部分固定资产处置清理了,年度汇算填 写A105080表时我没有把已清理的固定资产原值、贷方本年折旧、贷方累计折旧数据填写进去,扫描后提示期间费用表中的折旧费合计数应小于A105080表中帐载金额,后来我把19年已清理的固定资产数据填入A105080表内,再扫描又提示原值期末余额与A105080中原值不一致,请问应该如何处理
老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
老师,您看我理解的对不对:A105080表中1.资产原值:需与财务报表中资产原值年初数保持一致;2.本年折旧、摊销额那列用累计折旧本年发生额的贷方数填列;3.累计折旧、摊销额看期末数的贷方填列,您看一下这么理解对吗
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
请问公司股权变更,自然人转自然人,其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的,应该正常填写还是填写0呢
老师,对方给我们开具的普通发票,钱付给他们后他们就把发票作废红冲了,怎么避免这种情况?因为是普通发票又不能提前勾选,有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗?
平时自己仔个税APp上填报扣除信息能把公司扣的个税退回来么
老师这个零申报怎么操作?
老师好,个体户核定征收的,个人所得税经营所得核定了15万一个季度,这个季度超过了15万,开票到34万,全额缴纳增值税,那核定的个体户经营所得是按34万交呢?还是按15万交呢?
请问老师,购进固定资产配件录什么科目,这个配件到时候是要组装成固定资产的
5月买了车,6月提折旧,折旧四年,固定资产一次性税前扣除,,只需要二季度预缴所得税时填写a201020表,然后汇算清缴调减6月,调增7-12月吗,后续三年汇算清缴,每年调增1-12月折旧额
根据小企业会计准则,汇算清缴后需补税的账务处理
民办非企业登记证书,这个不是营业执照是吗?不是营业执照就不用开通税务吗?有这个登记证书要怎么记账
老师,新公司小规模预付了货款,货没有到,合同还没有拿到,印花税可以不申报吗?
是你当年增加的,需要加上去的。
第二看2022年当年折旧的一年的金额, 第三个正确的。