演示账套

Q

我要调整以前年度的银行存款余额分录怎么写

2023-03-29 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-29 10:26

同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的，蓝字做正确的

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:30

是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平

齐红老师解答 2023-03-29 10:34

借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:36

做两个分录吗

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:36

具体能列一个分录吗

齐红老师解答 2023-03-29 10:45

借：利润分配-未分配润，贷银行存款510679.70-171503.43

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:47

这样做了分录，那19年利润分配期末数和20年期初数有不一样了

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:51

你看19年期末数和20年期初数因为20年期初数我改过了

你看19年期末数和20年期初数
因为20年期初数我改过了

你看19年期末数和20年期初数
因为20年期初数我改过了

齐红老师解答 2023-03-29 10:53

之前的账是怎样做的

快账用户1251 追问 2023-03-29 10:54

这个是以前账套自己有的数据，要改才平

齐红老师解答 2023-03-29 10:56

改平就调利润分配未分配利润

快账用户1251 追问 2023-03-29 11:00

借方：银行存款682183.13 贷方利润分配吗那银行存款平了利润分配也不平

齐红老师解答 2023-03-29 11:06

这利润分配没有确定数的，就是平衡找出来的

同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的，蓝字做正确的

2023-03-29

需要直接一笔一笔核对，之后没有做补上，多做冲掉，

2020-12-12

借：其他应收款－任人承担部分。库存商品（或原材料）记账差错或金额、数量计量差错。贷：应付账款

2023-03-13

着笔查找不平的原因，进行补充登记，以保证余额相符

2022-08-10

你好能查到具体的什么原因吗？

2024-02-22

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