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A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列务:(1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用12000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款8000000元。(3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额67800元。要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额。(单位:元)

2023-03-29 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 11:38

你好 (1)增值税销项税额=8000000*13%%2B67800/1.13*13% (2)增值税进项税额=12000*9% (3)增值税应纳税额=8000000*13%%2B67800/1.13*13%—12000*9%

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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