我们有两个研发部的员工在2月份转正了，缴纳了社保，在这个月实际缴纳了5个人的五险一金，我现在做的是2份的账，实际发放了1月份的工资和二月份的五险一金。应该怎么处理呢？

就是二月份的那个新增人员的一月工资上并没有进行五险一金的计提，其他应付款社保部分上对不上，就是实际支付时她们的

原来的会计在做账时候是在实际发放工资的时候才进行本月的计提

相当于是在二月发一月的工资时计提一月的工资，压了一个月做的工资

她不符合做账的要求，我要现在调回来

同学你好 对的 是这样的哦

我图片中的分录是对的吗。