老师这个应付职工薪酬-社保一直有余额是对的还是错的

老师那个应付职工薪酬社保老师我没看懂

你看下你这个是个人负担的社保吗？

应付职工薪酬社保，这个是企业负担的，社保核算的。

老师这个是个人的，企业的比这个多些

你好，那他这个账务处理不正确的。

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

老师我懂他的不正确，但是我不知道这个要怎么调一下，就是应付职工薪酬-社保挂了13007.54元

那你能翻出来企业负担的还是个人负担的吗？

老师看账了，也看了社保的缴费明细，是企业帮个人负担，就是本来是个人交的社保部分，企业帮交

贷方余额表示你们单位还没有给个人交纳，只扣除了。

就要看一下你的凭证是这个意思。

老师那现在我要怎么把他调过来，个人的部分我要走其他应收款

借应付职工薪酬、社保，贷其他应收款。

老师这个惨了，他的这个应付职工薪酬-社保，他的企业的部分也在里面哦，我不知道咋农了