老师这个应付职工薪酬-社保一直有余额是对的还是错的
你好，社保你是次月支付的吗？如果是的话没有问题。
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计提社保的时候是挂在应付职工薪酬下的工资里还是应该职工薪酬的社保里？要不要单独再建应付职工薪酬--社保这个明细科目？
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老师对公账户社保退回又支付的分录怎么写 借：银行存款 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：银行存款 手续费 这样做分录管理费用的余额社保费跟应付职工薪酬社保费余额不相等
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你好，老师，我们计提工资时，贷记应付职工薪酬，支付时借记应付职工薪酬，这里的应付职工薪酬包括实发工资，个税，还有社保，社保是包括个人和公司都承担的部分，还是只是公司部分
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老师应付职工薪酬-职工工资，还有应付职工薪酬-社会保险费，有余额代表啥意思？
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Q
计提社保凭证，老师看看我这样有没有错 借管理费用_社保（全部） 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬社保（请问这里是不是全部金额） 借其他应收款_个人部分 贷其他应收款（这个社保的钱是老板给的） 贷其他应付款社保
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老师那个应付职工薪酬社保老师我没看懂
你看下你这个是个人负担的社保吗？
应付职工薪酬社保，这个是企业负担的，社保核算的。
老师这个是个人的，企业的比这个多些
你好，那他这个账务处理不正确的。
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
老师我懂他的不正确，但是我不知道这个要怎么调一下，就是应付职工薪酬-社保挂了13007.54元
那你能翻出来企业负担的还是个人负担的吗？
老师看账了，也看了社保的缴费明细，是企业帮个人负担，就是本来是个人交的社保部分，企业帮交
贷方余额表示你们单位还没有给个人交纳，只扣除了。
就要看一下你的凭证是这个意思。
老师那现在我要怎么把他调过来，个人的部分我要走其他应收款
借应付职工薪酬、社保，贷其他应收款。
老师这个惨了，他的这个应付职工薪酬-社保，他的企业的部分也在里面哦，我不知道咋农了
你好，那你自己去区分去吧，哪一个是企业的，哪一个是个人的。