请问老师上年度的其中一个月的收入结转本年利润的时候多结转一部分金额，导致主营业务收入明细账的余额是负数了，今年如何调整过来？分录如何做呢？

热门问答 更多>

• 各部门采购的固定资产必须填写请购单，由固定资产管理员确认签字对还是错

• 无形资产在未完成阶段加计扣除100%，那形成无形资产后又可以加计扣除200%吗

• 下列使用公允价值计量的有，a交易性金融资产b其他权益工具投资c公允价值计量的投资性,d存货

• 老师你好我2月份有笔预收账款做重复了，这个月我该怎么调整分录做回来

• 请问 项目包工头预缴个税到个人名下，现在对方会计要求我直接转劳务款给这个人，没有发票，对方会计说可以预缴个税，现在是个人经营所得税的完税凭证，可以作为付劳务款的，支出凭证吗？ 意思就是公司付劳务款给个人，个人不去税务局代开发票，直接在税务局预缴个税开了经营所得的完税凭证，这种情况可以吗？ 是什么意思呀 请清楚这个事情的老师回答我一下 谢谢

• 老师，个人交的保险365元，公司给他报销，但是没有发票，公司怎么入账

• 来发票冲暂估的分录怎么做？

• 想调整去年的:研发费用-福利费到管理费用-福利费，放到24年的13期，这样的话12月末的损益和报表要不要重新做？审计报告已经出来了有影响吗？

• 老师好，我们公司2024年12.9存入一笔A保证金，并给B公司开出银行承兑汇票，今年6.9号a公司进行承兑，我方以保证金付款，这笔保证金结息C，全程怎么做账

• 老师你好，房产证上面只有一个配偶的名字，双方都可以抵扣个税专项扣除吗