我买了供应商100元的货，但是卖不出去，然后我找供货商退款但是供货商只退90%给我，那么我收到了供货商90元红字发票给我。（假设没有增值税不谈增值税）会计分录:借：银行存款90 借：管理费用10 贷：库存商品100

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师，就是我们公司，上个月，先预付货款，然后到货入库，但是入库金额少了（有破损金额），发票金额还是付款金额，就是我先做了借：预付账款1000贷银行存款1000，到货入库发票也到了，做了借：库存商品885，应交税费应交增值税（进项税）115 贷：预付账款1000，就是因为有破损100，供应商又开了冲红发票100，我这样做，借：库存商品-88.5 应交税费-11.5贷：预付账款-100,吗，还是怎么做

我买了供应商100元的货，但是卖不出去，然后我找供货商退款但是供货商只退90%给我，那么我收到了供货商90元红字发票给我。（假设没有增值税不谈增值税）会计分录:借：银行存款90 借：管理费用10 贷：库存商品100

我向供应商买了1000的商品进项税假设3%，但我卖不出去退给供应商但是供应商只给退75%，就是这个退货是他给我开红字发票给我，我有没有销项税啊，因为不是销售我觉得退货给供应商他还给我钱和将商品重新卖给供应商是有区别的（我刚学会计)，退款就是退给我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退还给我75%的含税售价金额（75%进项税和75%不含税售价金额），然后供货商那边就是冲减75%的含税收入（75%的不含税金额和75%销项税），说白了就是有百分25%的含税金额我给他了我负担了。

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。