我向供应商买了1000的商品进项税假设3%，但我卖不出去退给供应商但是供应商只给退75%，就是这个退货是他给我开红字发票给我，我有没有销项税啊，因为不是销售我觉得退货给供应商他还给我钱和将商品重新卖给供应商是有区别的（我刚学会计)，退款就是退给我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退还给我75%的含税售价金额（75%进项税和75%不含税售价金额），然后供货商那边就是冲减75%的含税收入（75%的不含税金额和75%销项税），说白了就是有百分25%的含税金额我给他了我负担了。

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

我向供应商买了1000的商品进项税假设3%，但我卖不出去退给供应商但是供应商只给退75%，就是这个退货是他给我开红字发票给我，我有没有销项税啊，因为不是销售我觉得退货给供应商他还给我钱和将商品重新卖给供应商是有区别的（我刚学会计)，退款就是退给我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退还给我75%的含税售价金额（75%进项税和75%不含税售价金额），然后供货商那边就是冲减75%的含税收入（75%的不含税金额和75%销项税），说白了就是有百分25%的含税金额我给他了我负担了。

请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年的发票

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。 (私人微信退门店商家卖货款扣除手续费和销项13税费后的金额)但是这个账务我理解不了，这么特殊的算怎么回事。也没有支付代销佣金。就单纯老板私人微信退给他们。最后月底他们结算我们给他代销商品的货款，也转私人微信给我们老板。要开票就对公。我不理解为什么？这种账务处理怎么写分录？还是说不需要写？这样还算正常的代销商品模式吗