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老师，我们去年的项目因为成本票一直没到，当时暂估了一百多万的成本，现在这个一百多万的成本材料票我们要在今年5月31号之前开出来还是今年一年开出来都可以
2023-03-30 09:46
2023-03-30 09:47
同学你好 去年的成本票你暂估了吗
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老师您好，我们公司2021年是小规模，去年暂估成本20万，今年3月升为一般纳税人了，然后现在去年暂估的成本票开了专票回来，我们可以抵扣增值税吗
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老师，我们去年的项目因为成本票一直没到，当时暂估了一百多万的成本，现在这个一百多万的成本材料票我们要在今年5月31号之前开出来还是今年一年开出来都可以
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Q
小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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老师，我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到，所以做了暂估。现在5月了，因为5月31日前得做汇算清缴，成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来，我直接在本月做分录吗？不用再改12月的分录吧？
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就是去年暂估了一百多万的成本票
那你需要汇算清缴之前来发票才可以 如果你这个月申报那你这个月就要来发票