员工代垫的职工福利费，账上只挂账未报销给员工，在职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出那的实际发生额怎么填呢？税收金额怎么填呢？

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• 老师，公司结转成本是按销售出库单还是按销售发票，我也是刚接手，我打算用出库单，但又怕和销售发票的收入对不上！您能给点这方面的建议么？

• 老师，收到税管员社保基数过低，有什么好的应对办法

• 我公司有一张18年入账的成本票被税务稽查认定虚开发票，入账是账务处理，借：主营业务成本10，应交税费进项税额2，贷：银行存款，进项税额转出的分录怎么做，是借：主营业务成本-10，贷：应交税费进项税额转出2吗？

• 老师，有4张2025年6月公司开的销售电的发票不记得入账，还有去年4-12月的支付电费发票也没有入账。现在应该怎么做才对

• 老师您好，工程项目，如果每次结款的时候有个工程结算单之外一定要有这个工程确定单吗？

• 员工的租房补贴要交印花税吗

• 老师您好，公司现在是基建期，业务部门购进的临时道闸，安装在大门口处的，合同上写的材料名称是"道闸及控制系统"，合同附件里设备名称即有“”临时道闸（含控制系统）“又有“临时道闸”,开具专用发票上写的是临时道闸，没啥大问题吧

• 老师，税务要求要有发出商品在账，领导让做一下，这个怎么做，当月怎么做，下月怎么做呢？要怎么确定数量金额和客户名称，会计分录怎么做？是找信用比较好的客户沟通吗？

• 请问，公司前二个季度符合小微企业条件，享受了企业所得税和增值税附加税的优惠政策，第三季度不符合小微企业条件了，第一二季度享受优惠政策少征收的税款需要补缴上吗？

• 老师，租股东车，月租金2万，股东个人需要交哪些税种，税款怎么计算，公司需要交哪些税？