老师好，我们公司去年给一个公司预付了一笔款，当时对方公司已经开票了，但是由于业务员的疏忽，票据一直未给到财务，所以造成财务没有吧预付转入相关成本费用，现在才把票给我，那这个怎么处理呢
借：利润分配-未分配利润 贷：预付账款
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老师，我们给会计公司付款付一年的，然后保险公司给我们开了发票，我在当月全入成本了，后期我们人员减少，保险公司给我们退费，但是没有红冲发票，后期我们增人先打款后开发票，我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里，现在和保险公司业务终止了，预付账款贷方有金额，这账该怎么平呢？
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老师好，我们公司去年给一个公司预付了一笔款，当时对方公司已经开票了，但是由于业务员的疏忽，票据一直未给到财务，所以造成财务没有吧预付转入相关成本费用，现在才把票给我，那这个怎么处理呢
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老师好，公司去年预付了一笔费用，然后对方其实当时就开票了，但是由于业务人员疏忽 导致票据一直没给到财务，直到我做年审要发往来询证函的时候才发现，这个怎么办呢，我能不能把他算成今年的费用，金额是40万
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老师好，去年6月对方公司开具的发票，我们预付了账款，结果业务员疏忽一直没把票给财务，也没说票据已经开了，导致我这笔费用没有入账到去年，能不能把这个做到今年的费用里，金额 40万，我公司去年才成立，一直没有收入，利润额—400多万，也就是亏损
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老板有两个公司商贸公司A和建筑公司B，2022.10老板从A公司公户给对方支付了一笔10万的款，备注工程款，附言土石方，对方给开具了发票，A公司属于商贸公司，销售钢筋混凝土，财务让老板把发票退给了对方让红冲,这笔业务应该属于B公司，发票应该开给B公司，但是对方拿回发票后到今年一直未红冲，A公司一直挂预付-10万，现在这个账务该怎么处理？已经跨年了
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那这样的话需要调整去年12月的报表吗
是的，需要更正12月的报表，按更正后的报表汇算清缴
公司本身没有收入，是亏损状态，这个40万没入费用影响大吗
不管是否有收入，都是一样的处理方式
那我把他算成今年的费用不行吗
会计和税法都是权责发生制呀
但是一调等于得从今年3月一直反结帐回去年12月，算成今年的也没啥大的区别呀
不要讨论了，按前边说的办哈