Q
老师， 资产负债表年初余额错误怎么调整
2023-03-30 21:13
2023-03-30 21:14
您好，是哪个地方录错了？
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老师你好，年底结转都需要做哪儿些分录啊，具体怎么写呢
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是这样的， 当时11月因为新公司才成立， 没人上班，只有收到实收资本，所以12月报表里面就填了实收资本报给母公司了， 等1月正式有人上班了做账发现12月还收到了利息， 就根据银行日记账做了收利息的分录，还计提了印花税，所有金额和母公司的那份有差了
这个你直接补做就可以了
问题是现在报表和给母公司的对不上了呀，
你补做分录也对不上吗，是差在哪里了？
已经给母公司的那份怎么补做分录，
我设两套账？
借：其他应收款
贷：银行存款