演示账套

Q

老师好，我们22年有一部分利息发票是在23年1～2月才取得的，怎么做账务处理？

2023-03-31 11:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 11:18

你好你这个是利息，直接做到今年就可以的借：财务费用贷：银行存款

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:19

账做在23年的话，那汇算22年所得税，可以在税前扣除吗？本来是21年的利息发票

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:20

收到发票账务处理是：借财务费用贷：应付利息

齐红老师解答 2023-03-31 11:21

你做到2023年里面，是在2024年汇算清缴的时候税前扣除的

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:22

但是发票备注栏是2022年

齐红老师解答 2023-03-31 11:25

这个不影响的阿，你是现在才收到发票的

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:28

那被稽查到了，肯定会说的吧？

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:29

属于跨期了

齐红老师解答 2023-03-31 11:30

说什么？这个没有什么好说的阿

快账用户9288 追问 2023-03-31 11:34

所得税这块没问题？

齐红老师解答 2023-03-31 11:36

没有阿，你是2024年汇算清缴的时候做就可以的

你好你这个是利息，直接做到今年就可以的借：财务费用贷：银行存款

2023-03-31

您好，2022的时候没暂估吗

2023-01-14

红冲之前的，然后再做发票的，做到当年。

2023-10-14

你好，没有影响到2022年做正数收入，2023年做负数收入

2023-02-17

您好先暂估商品入账结转成本

2022-01-01

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