红冲之前的,然后再做发票的,做到当年。
请问22年费用支出在没收到发票情况我是做到其他应收款里面了,等到23年发票拿过来,但是发票日期是22年的,这个时候怎么做账?
老师好,我们22年有一部分利息发票是在23年1~2月才取得的,怎么做账务处理?
老师,22年有一笔材料款已经付款,但是供应商没给开发票,23年开具的发票,我要怎么做账12月,23年1月又要怎么做账呢,22年还缺少一部分材料发票
老师我们有两笔运输费和取暖费,费用是22年的,但是22年没做帐,现在收到发票了23年开的,那我怎么做账呢?汇算清缴时怎么弄,谢谢
老师,我想请问一下我在22年缺少了进项票,在23年得到税局的允许补开了22年的进项票,这个发票我应该怎么来做账呢?做的话应该记在哪一年?