老师，请问下，我们公司 小规模，去年开票收入没有确认收入，现在还能处理吗？今年还能再确认收入吗？之前的报表还能改吗？
同学，你好 去年开票收入没有确认收入 那你需要更正申报表
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申报12月财务报表时，最后还有收入没法确定也没有开票，请问我申报的时候按现在已确认收入并开票后申报可以吗？在汇算前后期确认了收入后只改年财务报表和年所得税报表可以吗？
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公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出，如何处理？还有16年挂在应收账款贷方余额，能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗？还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以？
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是这样的，我公司开了35的票出去，只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的，企业 所得税还没报。那确认了35，成本没回来啊项目还没完成。能暂估成本吗
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请问老师，我们今年的收入，能明年开票吗？因为没有办理发票章，明年再去刻章吗？还是今年必须入账
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小规模餐饮行业，有个单位租赁酒楼4-5楼，2022年3月份-2024年3月份结束，2022年10月预付了1年的房租67万，但是我们还没有开发票给回那个单位，2022年还没有确认这笔收入，请问今年应该怎么确认收入，可以等到开票当月再确认收入吗
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一家一般纳税人在2025年5月有被税务检查2022-2024年，发现少报收入2022-2024年合计3816198.69元不含税，有补税，合计补税款和滞纳金496105.83元，但是有增值税进项留抵税额抵欠352596.48,元，合计只需要补259653.49（欠缴税款和滞纳金），请问这个补税的要怎么做账，然后少报收入的怎么做账，需要去调整往年账务吗。
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你好，我们是电费水费总表，比如我们4月份一共交了3万电费，2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局，水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费，不要发票。我们应该怎么报税。
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老师。出口货物我们需要开发票给对方吗？大概流程是什么样的？第一次接触
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老师，公司地址变更了，是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更？
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#提问，老师预付款充值可以直接进成本吗？需要在汇算的时候做调整处理吗？
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年报已经申报了，还能作废重新改吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
这个需要重新找税局的领导还是自己就可以更正啊
同学，你好 自己去大厅更正就行
谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
好的，老师还有个问题想麻烦你一下
同学，你好 嗯嗯，你说
公司开票205万的话，这个企业所得税企业交多少钱合适税负率一般多少？
同学，你好 企业所得税要看利润总额的，只看开票数，不能确定税额的
不是说有企业所得税税负率吗？像建筑业的装修公司企业所得税税负率多少呢？老师
同学，你好 建筑业的装修公司企业所得税税负率2%左右