老师，请问下，我们公司 小规模，去年开票收入没有确认收入，现在还能处理吗？今年还能再确认收入吗？之前的报表还能改吗？
同学，你好 去年开票收入没有确认收入 那你需要更正申报表
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申报12月财务报表时，最后还有收入没法确定也没有开票，请问我申报的时候按现在已确认收入并开票后申报可以吗？在汇算前后期确认了收入后只改年财务报表和年所得税报表可以吗？
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公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出，如何处理？还有16年挂在应收账款贷方余额，能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗？还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以？
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是这样的，我公司开了35的票出去，只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的，企业 所得税还没报。那确认了35，成本没回来啊项目还没完成。能暂估成本吗
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请问老师，我们今年的收入，能明年开票吗？因为没有办理发票章，明年再去刻章吗？还是今年必须入账
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小规模餐饮行业，有个单位租赁酒楼4-5楼，2022年3月份-2024年3月份结束，2022年10月预付了1年的房租67万，但是我们还没有开发票给回那个单位，2022年还没有确认这笔收入，请问今年应该怎么确认收入，可以等到开票当月再确认收入吗
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老师，合并1个，想其他的也是一样合并用哪个快捷键
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一般纳税人每月销项税额为零，但是又有进项税额，需要每月结转增值税吗，结转的话怎么做账呢
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1、小规模某一个月销售额15万，但在当季度不超30万，那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万，但季度不超30万怎么做账，怎么结转呢
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现在需要给一个人发上个月工资4000块钱，但他没签合同，怎么发给他合适呢
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去年年底坏账40万，整年利涧-25万，今年汇算清徼要退回多交增值税，城建，教育附加费吗，按40万减去年第4季度利涧吗
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老师，店铺是租的超市的地方，2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元，钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000，是3月交给超市，超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧，但是我又不是太明白分录咋写，麻烦老师指点一下，今年店铺税务阿航是查账征收，需要建期初的数，辛苦老师指点
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老师好，我填报上年所得税汇算清缴，系统自动带出来利息支出调增，这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息，请问您这笔支出是不允许税前扣除吗？
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老师，刚成立的面条厂，如何给面条定价？
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请问老师，出差的火车票如果没有去拿实体票，以什么做合法的入账凭证？
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我们公司给供应商对公付款了，但是对方没给我们开发票，这个成本怎么处理？能报到企业所得税成本里吗？
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年报已经申报了，还能作废重新改吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
这个需要重新找税局的领导还是自己就可以更正啊
同学，你好 自己去大厅更正就行
谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
好的，老师还有个问题想麻烦你一下
同学，你好 嗯嗯，你说
公司开票205万的话，这个企业所得税企业交多少钱合适税负率一般多少？
同学，你好 企业所得税要看利润总额的，只看开票数，不能确定税额的
不是说有企业所得税税负率吗？像建筑业的装修公司企业所得税税负率多少呢？老师
同学，你好 建筑业的装修公司企业所得税税负率2%左右