您好,是的,记其他业务收入,缴13%增值税,反正收的现金,做到3月份,申报3月份增值税,申报未开票收入哈
你好,我1月和2月增值税已经申报了,然后3月份的时候说疫情期间我们的开的生活服务类的发票的税不需要缴纳,于是他们把1月和2月的增值税税退回来给我们了,退回来的这个款我这边就直接做了营业外收入了。我就想问问这样的退税款做了营业外收入需要缴纳企业所得税吗
老师,我有一笔2019年的进项税,在19年应该做进项转出但是没做,申报表在2019年已经做了进项转出,在1月份的时候做了进项转出,然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税,会计分录怎么做?现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
企业在今年1月份时,收到一笔货款,当时客户不要开发票,我司就做了无票收入,并缴纳了一个点的增值税。到5月份时,客户又说要开发票,但5月份开始我司已变更为一般纳税人,是要缴3个点的税金。那这个账务和申报应该如何做?
您好,老师!我想问一下,小规模的,按季缴增值税的,1月份有笔收入应该增值税68.22元,这是不用缴的,但在1月份准备结账时需要做把这笔增值税做到营业外收吗?还是说可以在3月份结账时再做?因为当时我结1月份的账时没做这笔增值税的处理
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
老师,是公司的微信私号收的钱。这种也算现金收款吗?这种也可以做到3月份的?
您好,**私号收的钱在3月份转到公账上,做3月份收入,不作收入以后会有税务风险的,现在税务啥都查,我就中招了
老师,微信收的钱,要怎么转到公户上?
您好,个人**收到的钱,就是提现到自己的银行卡,再转到公账上,但这样会让自己承担了手续费。最好用以公司名义申请一个收款码,这样收到的钱直接进公账,手续费也是公司出,比较方便。
老师,好像这个微信私户,每次都是公司在用着。是需要提现到银行卡,再转入公司对公账户,才能做收入吗?
您好,是的,要不咱 贷:收入 销项税 借方不好做啊,不过也可以借:其他应收款(私卡)最终还是要转到公账的,公私是分开的哈