借:预付账款100 贷:预收账款100
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
您好老师,之前我们预付给的数字证书的钱,现在收到了发票,之前会计分录是,借:预付账款—贵州神玥数字技术有限公司 贷:银行存款 现在收到了发票科目怎么分录
老师,我们是餐饮公司。客人平时会进行会员充值,之前会计做的分录(借:预付账款 -100 借:银行存款 100 )这导致报表预付账款是余额是负数。 我要怎么调到预收账款里?
?小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录? 我做得借,预付账款,贷,银行存款,结果科目余额表里,预付账款成负数了
小规模纳税人需要交税三万元,倒推开销售发票多大金额,怎么计算?
老师,非营利组织已申请免税资格,企业所得税申报附报事项中,扶贫捐赠支出全额扣除栏数据从业务活动表里那些项目取?
老师,电脑发票可不可以暂估?金额3500左右
出租2016年4月前取得的不动产,为什么要用5%简易计税呢?
各位老师大家好,比如说我们挂靠的是别人家的公司,然后给甲方开票100万,甲方给挂靠公司把款打进来了,然后这个挂靠公司要收我们公司的税点,在计算增值税的时候,要不要用100万的开票金额 做价税分离,如100/1.09=917431.19*0.09=82568.81,这样算对吧,老师
小规模纳税人的企业所得税,其他收益填不,没超过30万的减征和免税额
小型微利企业税收优惠政策有哪些?
小规模纳税人年初、年中、年末的主要事项安排有哪些
这个月个税是到15号申报截止吗
老师,您好,我想问一下,个人在粤税通代开的发票,怎么可以开红冲发票
涉及到往年充值,这样子做合理吗?
直接做一笔正数调整?
直接调整就是了哈,合理的