老师请问，去年202212月计提总经办人员工资时，引发工资时借管理费用20000，贷应付职工薪酬19000，个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000，贷应付职工薪酬20000；发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
现在借应交税费个税，代应付职工薪酬工资1000， 借应付中薪酬工资1000，贷应交税费个税
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老师，帮我看一下分录对不对 计提工资： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司，有单独计提个人所得税，走的其他应收款-代扣代缴个人所得税，是不是没有必要这样
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请问一下，老师，帮我看一下分录对不对 计提工资： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司，有单独计提个人所得税，走的其他应收款-代扣代缴个人所得税，是不是没有必要这样
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计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
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老师请问，去年202212月计提总经办人员工资时，引发工资时借管理费用20000，贷应付职工薪酬19000，个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000，贷应付职工薪酬20000；发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
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老师2022年12月工资在计提时比如总经办1000的应发数，个税100，我借管理费用1000贷应付职工薪酬900应交个人所得税100，现在我返回2022年12月去更正凭证借：应交税费/应交个人所得税 贷应付职工薪酬这样可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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去年2022年12月计提工资时已经贷应交税费/应交个人所得，今年1月份交的时候借应交税费/应交个人所得税贷银行存款。我现在是不是要补做借应付职工薪酬1000，贷应付职工薪酬1000
去年12月补在今年个可以
你好，可以的，可以这么做的，可以做到今年。
今年补计入应付职工薪酬个影响什么
好，这个什么都不影响的，不影响你交税。