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个体工商户报税时弹出增值税普通发票销售额比对不通过，这个怎么修改呢？差额应该填第几列呢？
2023-04-01 22:54
2023-04-01 22:56
您好 请问您开票系统销售额是多少
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我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
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Q
老师好，申报小规模纳税人增值税时，我们一个季度销售额是95000元，增值税申报表中，第三行其他增值税发票不含税销售额自动带出这个销售额95000元，这个怎么办呢？是不是应该填到免税销售额里呀？
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Q
个体工商户报税时弹出增值税普通发票销售额比对不通过，这个怎么修改呢？差额应该填第几列呢？
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Q
老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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Q
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的，但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱，那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过，我应该怎么修改才能通过呢？
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开票系统 57825.87
57825.87是3月份的，我填的表是1季度的。
那你提示上面怎么有个11万多
这个56725.87是我打开表系统自动填的 ，我是不是应该把这个数字改成一季度的总销售额呢？
是的 把11栏的数据改为一季度销售总额
19就要自己计算是嘛？
19栏是系统自动带入的
怎么计算呢？
不含税销售额*3%计算
11是含税还是不含税呢？
11栏填不含税销售额啊