用友软件T3要做原材料暂估入库，如何操作，想生成借，原材料，贷，应付账款—暂估
同学，你好 暂估，是供应链结转，生成蓝字回冲单而出来的
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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老师，请问上月暂估入库的原材料，冲暂估的时候，原材料科目不做，只做一笔借:应付账款-暂估应付款，贷应付账款-供应商，这样可以吗？
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用友软件T3要做原材料暂估入库，如何操作，想生成借，原材料，贷，应付账款—暂估
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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老师，我们公账支付供应商运费，供应商付给货拉拉，货拉拉给我们开票，签个代收代付协议就可以是吗
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老师，请问货款付了预付款，等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
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老师，我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的，基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了，要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话，是只能一张一张的重开吗？还是说，加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢？
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老师必须要选供应商才行吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
另外，我在系统中准备先做原材料暂估入库，再做生产领料，产成品入库，这个顺序没有问题吧？
同学，你好 没有问题
老师返回来说暂估，蓝字回冲单，是怎么生成的？我看课件没有提呢
同学，你好 供应链结转里面，有生成凭证的按钮
老师采购暂估税率正常填吧，会影响当月增值税申报数据吗
同学，你好 暂估，不涉及增值税