老师上午好！想问下月末结转销项税：借应交税费－应交增值税－转出未交增值税，贷应交税费－末交增值税，这张记帐凭证后面要附什么凭证吗？

就是制作一张表格，上面有销项、进项，和应转出多少金额吗

是的，证明你怎样计算得出的结果

因为我没做过一般纳税人，不知道电子税务局能不能打印出进项、销项的数据？

根据自己账面的上的进项和销项数据

老师还有一个问题，就是每季末要计提企业所得税，但报表还没出怎么根据利润计提呢

先做报表，才计算就是了

但一般都要次月初才出报表，那我能不能次月再计提、缴税？