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期末认证的进项税额大于本月销项税额改怎么做账？
2023-04-03 11:18
2023-04-03 11:20
期末认证的进项税额，计入应交税费-待认证的进项税
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销项和进项税需要对冲吗？
不能对冲的哈，没有那样的分录
那如果进项是1.5万，销售是1万，这个分类改咋写？
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
这样做应交税费-增值税-转出未交增值税这个科目咋平？
不用结转平的哈，正确申报就是了，那个只是过度科目
这样做对吗？最下面两行有必要做吗？
按我那样的思路简化处理。整复杂了要把自己整懵