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期末认证的进项税额大于本月销项税额改怎么做账？
2023-04-03 11:21
2023-04-03 11:22
你好，期末做结转的分录就是借。借未交增值税贷转出多交增值税。
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销项和进项税需要对冲吗？
把肖像和进项都结转到转出未交增值税科目。
老师，怎么转？销项是1万，进项是1.5万，咋做分录？
借销项一万。转出未交增值税0.5。带进项1.5。
你这样算是吧进项和销项对冲了？
我这个就是把这两个分录合并起来，要分开就是分别转到转出未交增值税一个意思。
平常操作可以直接这样写吗。还是需要把进项转到转出未交增值税，销项也转到转出未交增值税？
你好是的 可以这样写的 分开和合并写一样 都行
这样做对吗？最下面两行有必要做吗？
您进项是大于销项的。最后一个分录贷方是转出多交增值税。
把图片上应交税费-应交增值税-转出未交增值税改成应交税费-应交增值税-转出多交增值税？
是的，这样处理就对了，其他的正确。