小规模纳税人，季度开了7万的销售额，申报增值税只填主表第10行就可以了吗，发票上税额是1%计算的，主表上税额是显示3%的数据，虽然应纳税额为0，这样还需要填增值税减免明细表吗老师？

是这个，发票上税额是700多，这个税额是2000多

同学，你好 应该填在12栏

我们是属于小微企业，小规模纳税人

10栏之前一直填的这个，我是想问还需要填优惠明细吗增值税

同学，你好 不需要填写

申报失败了

同学，你好 那需要在减免税明细表，第2行填写不含税销售额

那一行老师？填减免的那里也不对

同学，你好 本期发生数，那里填写

减免项目那里填了，主表18列也要填，这样数据不对了

同学，你好 你20行是自己填写的吗？

自动的数据

小规模纳税人适用3%减按1%政策的：（1）填报《增值税减免税申报明细表》的“减税项目”，减征额代码选择“00010111608”;（2）填报《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第18栏“本期应纳税额减征额”。

我这个是开的普通发票，专票的话要填减免明细吧，如果普票填了减免明细数据就不对了，但是不填，申报比对失败，强制申报？

同学，你好 你开具税率都是1%？

是的普通发票

同学，你好 你把修改好的申报表发我

就填了10行，其它没填