核销借款，没用完接着用，但为了确保漏记报销单写应退余额可以吗？
确保漏记报销单》？是不是写出错了饿呢
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比我垫付了公司的筹建期的厂房押金20万，我拿着单据保险，以后这20万押金是直接退给公司得， 费用报销时： 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 转为公司以后要收回的押金 借：其他应收款-厂房押金 贷：管理费用-开办费 这样有错嘛
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发生待摊费用的时候 借 待摊费用 贷 银行存款 计入产品成本就记入 制造费用 或者 计入三大期间费用 摊销 借 三大期间费用 制造费用 银行存款 贷 待摊费用 以上分录有没有问题啊？ 月末有余额表示 以经支付单为摊销是个什么意思啊 摊销完了还要写个什么分录啊
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核销借款，没用完接着用，但为了确保漏记报销单写应退余额可以吗？
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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
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老师，费用报销单的书写没有借款，可以原借款那写0，应退补那写本次报销的金额可以吗？
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老师，后来接的账，之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账，期初科目明细未承接，后期按发生额继续做账应收a为负数，现在银行明细到账，发现应收a其实为正数，我怎么调账呢
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老师您好，24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万，剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万，无票收入8万元。我账上要冲减收入，我需要什么原始单据吗？谢谢老师
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财务报表之间的勾稽关系
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全量发票导出来，个人在税务代开的发票，税率都是零，实际取得的纸质发票税率是星号么？
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请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票，税率13个点，勾选能抵扣几个点呢
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您好，A公司+B公司=A公司，做吸收合并，税务上有什么政策和注意事项
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老师，我公司竞拍矿山并销售石料的，前期是以另一个公司拍卖，后来由于地方政府要求，在矿山所在地成立了我公司，后面实际经营都是我公司，成立时注册资本金200万，认缴的，我账上挂那个单位借款，现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本，这不行吧？
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一般纳税人公司，7月一9月份以公司的名义购买的房产，没开发票，计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录？转入固定资产之后是次月做折旧是吗？
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老师好，一般纳税人，房产土地，出租给个人，从租交的房产土地税，还用给个人开发票吗
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意思就是，行政借5000元，核销4050元，但我余额还有950元，报销时需要把应还余额950元吗？因为我下月950元接着用，不打回公户
你好，建议先退回。下周用时再另借款这样一笔下周用时再另借款，这样一笔清一笔比较好
可是很麻烦耶！那用完再报销吗？
也是可以用完再报销的，但是每次要核查余额以免出现对不清楚的情况。
只是一笔一清比较清楚，但是是稍微麻烦了一些
如果写余额不退回，写退回但实际账上先不退回继续用，只是写明而已可以吗
可以的，可以的，这样操作没有问题。