老师请问今年2023年一月份开的3%税率，季度申报需要先缴纳再申请退税吗？相对应账务处理分录怎么记？
你好1； 你开的什么业务的发票内容的
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请问1.劳务公司小规模纳税人2020年第四季度有业务发生，已开发票400万元，企业所得税在12月份需不需要做计提，还是在缴纳的时候再做账，怎么做分录？跨年缴纳企业所得税，怎么做账？ 2.2021年3月份变为一般纳税人，请问4月份按季度申报一二月份，四月份申报三月份税款吗？ 3.劳务公司资产负债表上的存货指的是什么？
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师请问今年2023年一月份开的3%税率，季度申报需要先缴纳再申请退税吗？相对应账务处理分录怎么记？
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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小规模企业，2023年10.11号，自己做账问题，多扣一笔6000所得税费用， 问题1.怎么做会计分录， 问题2.今天做2024年1季度申报，和汇算清缴， 问题3.怎么做账把23年多缴纳的企业所得税6000申请退回？ 问题4.现在先做汇算请教还是先做20241季度申报呢？
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你好； 不能哈； 你直接按1%去开哦 ； 不然你放弃1%了
开的时候还没通知优惠政策先按照3%开的也不行吗
你好1； 去改哈； 后面出来了文件的； 及时去红冲了在去改
是普票 不是专票也要冲红吗
你好； 是的； 确实错误了自己去红冲
那季度没超过30万是不是免征了
你好； 是的； 可以免税的