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小规模纳税人,2023年12月份计提所得税计提少了,1月份我红冲了计提分录,重新写了一张和实缴数一样的分录,2023年的税和财务报表已经申报了,请问我现在还需要在财务软件上做什么账务处理吗?

2024-02-13 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-13 16:43

你好,小企业会计准则的不需要做其他的处理

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快账用户1881 追问 2024-02-13 16:43

好的,谢谢

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快账用户1881 追问 2024-02-13 16:45

小规模纳税人收到的个税手续费返还怎么做分录呀?

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齐红老师 解答 2024-02-13 16:48

借银行存款贷其他业务收入,应交税费,应交增值税

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快账用户1881 追问 2024-02-13 16:58

有的老师说计入其它收益

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齐红老师 解答 2024-02-13 17:41

小企业会计准则没有其他收益这个科目,你们有吗

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你好,小企业会计准则的不需要做其他的处理
2024-02-13
你好同学 可以的。同学
2024-01-13
您好,四月按1-3月财务报表合计金额申报,所以需要将1-3月结账
2021-02-08
查账有利润需要去计提,借所得税费用贷应交税费借应交税费贷银行,跨年没有计提做以前年度损益调整贷应交税费借应交税费贷银行借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2021-03-22
你好,你做的这几个凭证都不影响你的增值税报表,可能会影响你的财务报表和所得税报表,但不是说非常重要,你今年修改就。
2022-04-13
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