你好,小企业会计准则的不需要做其他的处理
我想问下有产生企业所得税的时候,怎么才知道在季度计提多少,比如我四月申报第一季度的所得税,这会还不知道会产生多少的所得税,根据第一季度做好的财务报表申报,四月申报第一季度产生了所得税500元,也缴纳了,计提在四月了,但是有人说在3月就得计提了,我想知道已经申报了怎么计提在3月,难道产生了所得税又反帐录入到3月份?这样子的情况财务报表什么的不是会有变动,企业所得填写的数据又得重新填写吗?
请问1.劳务公司小规模纳税人2020年第四季度有业务发生,已开发票400万元,企业所得税在12月份需不需要做计提,还是在缴纳的时候再做账,怎么做分录?跨年缴纳企业所得税,怎么做账? 2.2021年3月份变为一般纳税人,请问4月份按季度申报一二月份,四月份申报三月份税款吗? 3.劳务公司资产负债表上的存货指的是什么?
请问第4季度所得税当时没有计提 ,但是在下一年的1月份是已经支付了,今天做年度汇算时才发现,请问还可以把4季度的所得税补计提吗?如果补计提后就会和1月份已经报送的4季度的财务报表不一致,那我现在要怎么操作呢?
我2022年底计提了一笔所得税税费800,但是填报所得税季度申报表时候,有个弥补以前年度亏损,导致实际未产生所得税。到了2023年1月份也未实际缴纳,但是现在我账面一直有一笔应交的所得税。我这笔帐怎么处理,直接把这笔分录在2023年12月份冲掉么
小规模纳税人,2023年12月份计提所得税计提少了,1月份我红冲了计提分录,重新写了一张和实缴数一样的分录,2023年的税和财务报表已经申报了,请问我现在还需要在财务软件上做什么账务处理吗?
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
好的,谢谢
小规模纳税人收到的个税手续费返还怎么做分录呀?
借银行存款贷其他业务收入,应交税费,应交增值税
有的老师说计入其它收益
小企业会计准则没有其他收益这个科目,你们有吗